خطة المراجعة الداخلية السنوية تبني Audit Universe وتحدد نطاقات المراجعة حسب المخاطر مع Timeline وتوزيع الموارد.ينتج برنامج مراجعة سنوي مع مواعيد وتقارير متوقعة، لمدير المراجعة الداخلية عند اعتماد الخطة مع الإدارة.
نموذج كتاب الملاحظات أداة وورد احترافية تشمل قائمة شاملة بالأخطاء المحاسبية الشائعة، تساعد مدققي الحسابات على إعداد تقارير دقيقة، وتعرف المحاسبين على تلك الأخطاء لتجنبها، مما يعزز دقة وكفاءة النظام المحاسبي والتقارير المالية
نموذج سجل المخاطر العام للشركات أداة إكسل متكاملة لتوثيق وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية، تتميز بمرونة تخصيص معايير التقييم، مما يعزز كفاءة المراجعة الداخلية ويدعم الإدارة الاستراتيجية للمخاطر.
CAPA Tracker يسجل ملاحظات المراجعة والسبب الجذري وخطة الإجراء والمالك والموعد والأدلة حتى الإغلاق.ينتج سجل متابعة وإغلاق ملاحظات، لفرق المراجعة الداخلية ورئيس الحسابات عند تنفيذ إجراءات تصحيح بعد الفحص.
Compliance KPI Dashboard تعرض مؤشرات الالتزام للضرائب والفوترة الإلكترونية والإقفال والملاحظات مع تنبيهات وتواريخ استحقاق.ينتج لوحة متابعة دورية، لمدير مالي يراجع الالتزام ويغلق الثغرات قبل الغرامات أو الفحص.
مصفوفة المخاطر والضوابط RCM تغطي الدورات الرئيسية (O2C/P2P/Inventory/Payroll/Treasury) مع المخاطر والضوابط والمالك والأدلة وتواتر التنفيذ.ينتج RCM قابل للاختبار، لفرق المراجعة الداخلية عند بناء خطة اختبارات الضوابط.
نموذج اختيار عينات المراجعة MUS أداة إكسل متقدمة لشركات التدقيق والمراجعة، تحدد العينات بدقة وفقا لمعامل الثقة ومادية الأداء، مما يضمن شمولية ودقة عمليات التدقيق ويعزز من نزاهتها وفعاليتها.
