غلاف تقييم مخاطر الاحتيال يوضح سيناريوهات الاحتيال ونقاط الضعف وSoD ومؤشرات إنذار مع خطة ضوابط واختبارات
نموذج تقييم مخاطر الاحتيال (Fraud Risk Assessment) - نموذج Excel 84.84 $
Back to products
غلاف Workpapers اختبار الضوابط يوضح اختيار عينة وخطوات الاختبار ونتائج الاستثناءات وربطها بإجراءات CAPA
حزمة أوراق عمل اختبارات الضوابط (Control Testing Workpapers Pack) - ملفات Word & Excel 111.44 $
Sold out
غلاف خطة المراجعة الداخلية السنوية يوضح جدول زمني للمراجعات حسب المخاطر والنطاق والموارد وتواريخ التنفيذ
Click to enlarge

    خطة المراجعة الداخلية السنوية والجدول الزمني (Internal Audit Plan & Timeline) – ملف Excel

    63.56 $

    خطة المراجعة الداخلية السنوية تبني Audit Universe وتحدد نطاقات المراجعة حسب المخاطر مع Timeline وتوزيع الموارد.ينتج برنامج مراجعة سنوي مع مواعيد وتقارير متوقعة، لمدير المراجعة الداخلية عند اعتماد الخطة مع الإدارة.

    Out of stock

    Add to wishlist
    SKU: DIS229 Categories: , , ,
    Description

    خطة المراجعة الداخلية السنوية

    سطر فرعي: Internal Audit Plan المبنية على المخاطر + Audit Universe + Prioritization + Timeline + Resource Plan + Reporting & Sign-off

    Value Proposition: خطة مراجعة داخلية سنوية تحوّل “قائمة موضوعات” إلى برنامج قابل للتنفيذ والقياس: Audit Universe → Risk Scoring → Prioritization → Annual Plan → Timeline → Resources → Reporting → Follow-up بدل خطة شكلية لا تعكس المخاطر ولا تُغلق ضمن السنة.


    Additional information
    نوع المحتوى

    المسمّى الوظيفي

    الفترة

    المستوى

    التحديثات

    القطاع

    الصيغة

    Reviews (0)
    0 reviews
    0
    0
    0
    0
    0

    Reviews

    Clear filters

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “خطة المراجعة الداخلية السنوية والجدول الزمني (Internal Audit Plan & Timeline) – ملف Excel”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Related products

    Sold out
    غلاف باقة رئيس الحسابات يوضح حوكمة قسم الحسابات ومؤشرات KPIs وإجراءات تشغيل ورقابة يومية للإقفال
    Quick view
    Add to wishlist

    الحقيبة الإدارية لرئيس الحسابات (Chief Accountant Toolkit) – مؤشرات ونماذج رقابة

    , , ,
    111.44 $
    Read more
    باقة مهام رئيس الحسابات تنظم تشغيل قسم الحسابات عبر حوكمة المهام وSOPs ومؤشرات KPIs وقوائم رقابة يومية.تنتج تقويم متابعة للإقفال وتقارير جودة الحسابات، لبيئة عمل رئيس حسابات يدير فريقًا ويغلق الشهر دون تراكم أخطاء.
    Sold out
    غلاف باقة مالية للتجارة الإلكترونية يبرز مطابقة بوابات الدفع والرسوم وVAT وربط المخزون وCOGS والمرتجعات
    Quick view
    Add to wishlist

    النظام المالي للمتاجر الإلكترونية (E-Commerce Finance Toolkit) – ملفات Excel

    , , ,
    111.44 $
    Read more
    باقة محاسبة التجارة الإلكترونية تربط أوامر البيع بتسويات بوابات الدفع والرسوم وRefunds، مع VAT والمخزون وCOGS والمرتجعات.تنتج مطابقة التحصيل مع البنك وتقارير ربحية القناة/المنتج، لفرق المالية في المتاجر الإلكترونية عند الإقفال الشهري.
    Sold out
    غلاف باقة تأسيس الإدارة المالية للشركات يتضمن COA ومراكز تكلفة وسياسات وتنظيم بيانات مع حزمة تسليم
    Quick view
    Add to wishlist

    حقيبة التأسيس المالي المتكامل للمنشآت (Corporate Setup Kit) – ملفات Excel & Word

    , , ,
    183.24 $
    Read more
    حزمة تأسيس الإدارة المالية للشركات تشمل دليل حسابات COA، مراكز تكلفة، سياسات ترميز ومعالجة محاسبية، مع ملفات تنظيم البيانات.تنتج هيكل حسابات وأبعاد تحليل جاهزة للترحيل إلى ERP مع دليل تشغيل وتسليم للتقارير من أول شهر.
    Sold out
    غلاف باقة إدارة المخزون والمستودعات يبرز حساب تكلفة البضاعة المباعة COGS والجرد والتسعير والمرتجعات
    Quick view
    Add to wishlist

    نظام إدارة المخزون وتكلفة المبيعات (Inventory & COGS Model) – ملف Excel

    , , ,
    111.44 $
    Read more
    باقة حساب تكلفة البضاعة المباعة COGS تربط حركة المخزون (استلام/صرف/جرد/مرتجعات) بتقييم المخزون وقيود التسعير.تنتج مطابقة COGS والهامش من المبيعات والمشتريات والمخزون لفرق المخزون والتكاليف في التجزئة والتجارة الإلكترونية والتصنيع.
    Sold out
    غلاف باقة رواتب امتثال السعودية يوضح GOSI وملف WPS (مدد) وتسويات الرواتب ومطابقة البنك وGL
    Quick view
    Add to wishlist

    نظام الأجور والامتثال لمنصة مدد (Payroll & WPS System) – ملف Excel

    , , ,
    84.84 $
    Read more
    برنامج رواتب السعودية يجمع احتساب GOSI، توليد ملف WPS (مدد) مع Validator، ومطابقة الرواتب مع البنك ودفتر الأستاذ.ينتج كشوف رواتب وملف WPS ومذكرات فروقات وتسويات جاهزة، لفرق الرواتب والمالية لإقفال الرواتب شهريًا.
    Sold out
    غلاف مصفوفة فصل المهام SoD يوضح تعارض الصلاحيات داخل ERP مثل إنشاء مورد واعتماد دفع وتغيير IBAN
    Quick view
    Add to wishlist

    نظام الرقابة وفصل المهام المتعارضة (Segregation of Duties Matrix) – ملف Excel

    , , ,
    42.29 $
    Read more
    فصل المهام SoD يحصر تعارض الصلاحيات الحساسة داخل ERP مثل إنشاء مورد واعتماد دفع أو تعديل IBAN وتنفيذ تحويل.ينتج قائمة تعارضات وإجراءات ضبط/ضوابط بديلة، لفرق المراجعة الداخلية والمالية عند تصميم الأدوار والصلاحيات.
    Sold out
    غلاف باقة الشركات والمجموعات لتوحيد القوائم المالية يوضح Intercompany وEliminations وأساسيات TP
    Quick view
    Add to wishlist

    نموذج القوائم المالية الموحدة (Consolidation & Eliminations) – ملف Excel

    , , ,
    127.39 $
    Read more
    باقة توحيد القوائم المالية تشمل Intercompany Tracker لمطابقة الأرصدة والمعاملات وإعداد قيود Eliminations وتجهيز ملفات التوحيد.تنتج ميزان موحد وقوائم موحدة بإلغاءات موثقة مع أساسيات TP، لفرق التقارير في المجموعات والشركات الشقيقة.
    Sold out
    غلاف نموذج FS Mapping يوضح ربط ميزان المراجعة ببنود القوائم وتجميع P&L والميزانية والتدفقات
    Quick view
    Add to wishlist

    نموذج ربط وتوجيه الحسابات بالقوائم (FS Mapping Model) – ملف Excel

    , , ,
    84.84 $
    Read more
    نموذج ربط ميزان المراجعة بالقوائم يربط حسابات COA ببنود P&L والميزانية والتدفقات مع قواعد Reclass والإشارات.ينتج قوائم مالية متسقة من TB بشكل متكرر، لفرق التقارير التي تُعد قوائم شهرية دون إعادة تجميع يدوي.